最新C-TPAT文件審核清單
最新C-TPAT Audit 所需資料文件的清單
1. 工廠保安負責人的任命書及職責
2. 工廠年度保安事宜自審報告;
3. 保安改進計劃;
4. 信件包裹管理程序以及收發(fā)檢查記錄;
5. 緊急事件處理通報程序;
6. 緊急聯(lián)系電話(包括工廠負責人,治安隊,派出所,海關(guān),客戶和供應商等) (必
須具備);
7. 與運輸公司簽訂的有關(guān)C-TPAT 的合同或協(xié)議(必須具備);
8. 對這些公司進行C-TPAT 的年審報告;
9. 實體保安程序;
10. 保安崗位職責;
11. 保安巡邏程序以及巡邏記錄;
12. 出入口的控制程序包括運輸車輛, 司機, 訪客及本廠員工(必須具備);
13. 車輛, 司機, 訪客的登記本(最好包括司機和訪客的號碼);
14. 鎖匙(及門卡/工作證)的管理程序以及收發(fā)記錄(必須具備);
15. 閉路電視(CCTV)和電腦服務器的維護記錄;
16. 人事招聘解雇包括人員背景調(diào)查及如何鑒別真假的保安程序(必須
具備);
17. 職員的履歷表以及敏感工作崗位人員的再調(diào)查記錄;
18. 新近解雇或離職員工名單(保安室該有一份復印件)
19. 有關(guān)C-TPAT 的教育和培訓以及培訓材料和記錄;
20. 電腦系統(tǒng)的使用管理規(guī)定包括如何鑒別及監(jiān)控濫用或未經(jīng)授權(quán)進入公司
21. 電腦網(wǎng)絡系統(tǒng)的行為和處罰規(guī)定以及相關(guān)培訓記錄(必須具備);
22. 貨柜保安程序文件(必須具備);
23. 貨柜檢查表;
24. 成品提貨單;
25. 封條使用管理方法以及收發(fā)記錄(必須具備);
26. 文件單據(jù)管理程序(必須具備);
27. 出入貨保安程序(必須具備);
28. 出入貨意外處理程序(包括如何察覺匯報封條不符或遺失,貨物超額短缺
或損壞, 發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士,不明物體及不法行為等等) (必須具備).
在工廠的主要通道、大門口、存貨區(qū)、出貨區(qū)、停車區(qū)都必須有CCTV，至少也要保存三個月的記錄
所有出入口, 停車場, 裝貨區(qū), 存貨區(qū)(貨倉), 停車場, 必需要CCTV
四周圍墻若沒紅外線保安設(shè)備可用CCTV代替.
監(jiān)控必須要保存一個月
C-TPAT反恐驗廠程序文件——安全調(diào)查處理程序
1. 目的
使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。
2. 適用范圍
設(shè)定本程序，要適用于本公司所有的涉及安全的活動。
3. 工作職責
由安全經(jīng)理負責策劃和安排執(zhí)行。
4. 工作程序
4.1 公司定期進行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報給安全經(jīng)理，對其中存在安全問題的事項，安全經(jīng)理要督促安排實時的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔。
4.2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實時向全主管（或安全經(jīng)理）報告，能及時排隊的要及時處理。
4.3 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準執(zhí)行。
4.4 本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹慎處理。
4.5 在安全維護活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。
4.6 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。
5. 相關(guān)文件
《安全事件調(diào)查表》
GSV反恐驗廠反偷竊管理程序具體有以下幾種職責：
1、維修部負責公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。
2、物料員負責進出物料的帳面及儲存數(shù)量的核查;
3、各部門主任負責物料儲存安全環(huán)境的維護;
4、保安經(jīng)理安排對進出財物的監(jiān)管;
以上是對GSV反恐驗廠之反偷竊管理程序職責的介紹，下面我們再了解下什么是GSV反恐驗廠物理安全：
1、公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。
2、對高價值物品要有加強物理保護，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放。
3、再次廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。然后出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。
4、GSV反恐驗廠時候還應注意到出入控制：非本公司人員的進入必須進行相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的 “訪客證”編號等。
5、所有員工不得攜帶私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出。加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身識別或可疑人員的盤查及記錄。有足夠的標語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等
