反恐驗廠重要問題點
1 安全管理系統(tǒng)
1.01有否專人負責保安裝備事宜? 如有,請?zhí)峁┤嗣敖j(luò)電話。 必須.
1.02是否有書面保安政策及程序包括實體保安,門禁管,人事保安,教育和培訓,貨柜保安,提貨單及運輸保安,出入貨物管以鑒定有否超重或短缺以及是否有明或違法物品? 必須.
1.03有否準備及新與執(zhí)法部門,公司管層,客戶和承包商的緊急絡(luò)電話以供時，必須.
1.094有否與要處貴企業(yè)出口貨物到美國的運輸公司及其它服務公司的合同中巳包含符GSV的最低保安要求?必須.
1.05有否核實派發(fā)物件和信件的人的身份?必須履行.
2 Physical Security and Access Controls 實體保安及門禁管
2.01有否準備實體保安的書面程序?必須.
2.02 有否在貨物作業(yè)和存放區(qū)(如貨集裝箱擺放區(qū)及裝卸貨區(qū)等等)裝置圍墻柵或有天然屏障以阻止非授權(quán)人士進入？必須
2.03圍墻內(nèi)外是否清除雜物(如灌木叢,樹木或其它植物等等),以保證保安人員的視線無遮無擋,防范有人躲藏或爬入而無法及時發(fā)現(xiàn)?
2.04 是否定期視查工廠周圍及內(nèi)部空曠地帶以確保其態(tài)好？必須.
2.05 有否監(jiān)控所有的出入口以防止非授權(quán)輛出入廠區(qū),或最低限度,在貨物交收,貨倉,裝貨及貨物存放的地方? 必須.
2.06有否驗明進出交收貨物司機的有效身份(如或駕駛執(zhí)照)的措施？必須.
2.07有否有好的控制裝置(如有否安排保安人員,電子操縱出入的裝置或閉電視等)阻止非授權(quán)人士出入廠區(qū),尤其是在貨物交收及貨物存放的地方？必須
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反恐驗廠重要問題點
2.08員工是否配帶工作證,是否有對無配帶者盤問清楚? 必須.
2.09 任何訪客或生意伙伴是否經(jīng)管層批準,保安有否在門口檢查他們的的？必須.
2.10工廠內(nèi)部包括入口大堂以及裝卸貨區(qū)同緊急出口是否有照明設(shè)備? 必須履行.
2.11人員進出口,緊急出口,裝卸貨區(qū)的出入口,貨柜箱存放區(qū)和貨停放區(qū)的照明是否充足? 必須.
2.12 所有建筑物是否足以堅固抵制非法侵入, 并定期檢查? 必須.
2.13是否保持所有門窗關(guān)閉以防非授權(quán)人士進入? 必須
2.14 有否安裝計算機系統(tǒng)保安裝置以防止非授權(quán)人士進入該計算機系統(tǒng)?有否要求用戶密碼,安裝系統(tǒng)防火墻,病毒防護裝及安全的服務器? 必須.
2.15有否針對出入工具(如鎖匙,電子開門卡等)的派發(fā),沒收和改制訂書面程序?必須.
2.16鎖及鑰匙的使用保管過程或否由管人員控制或有其它足夠保安的措施? 必須.
3 人事保安&教育及培訓意
3.01 是否對準員工進背景審查,包括依法對這些準員工進犯罪背景調(diào)查和申請資確認?
3.02有否對身處敏感工作岡位的人員定期作檢查或再調(diào)查?
3.03 有否對時工和合同工進同樣的背景調(diào)查?
3.04 有否對所有人士作藥物測試?
3.05 有否對準員工的申請資(如咨詢?nèi)?span>,前雇主及公民身份等)加以確認? 必須.
3.06是否員工受訓并有意分辦可疑或違法為進舉報及如何舉報? 必須.
3.7 有否規(guī)定存在對職或被解雇的員工收回工作證及其它財物及改出入口或計算機的密碼(如有的話)? 必須履行.
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反恐驗廠重要問題點
4 Container Security 貨柜箱保安
4.01 集裝箱裝載貨物前有否書面程序指引如何核實檢驗其完整性及集裝箱門用安鎖的裝置是否堅固? 必須.
4.02檢驗過程是否包括七個點(前,左,右,底,內(nèi)外頂,內(nèi)外門,外底盤)? 必須.
4.03 是否用鎖集裝箱或拖的封條保安質(zhì)達到或超出 PAS ISO 17712 標準,并在裝完貨后馬上鎖上去? 必須.
4.04有否明文規(guī)定如何保管及使用那些封條? 必須.
4.05 該明文規(guī)定是否也包括確認用別的封條如有符是否會匯報給海關(guān)及當?shù)赜嘘P(guān)機構(gòu)? 必須履行.
4.06封條號碼有否記在運輸單上?必須履行.
4.07有否妥善保管封條及唯有授權(quán)人員才可使用? 必須
4.08是否所有集裝箱或拖等結(jié)構(gòu)密實并態(tài)好? 必須
反恐驗廠重要問題點
5 程序,文件處,提貨單和信息的保安
5.01有否提供保安措施以保證供應鏈上的運輸,貨物處和存放過程安全無誤?必須
5.02有否提供程序保證貨物交的文件資清晰,完整及準確;避免丟失或提交正確的資; 并實時通知海關(guān)? 必須
5.03 有否提供程序保證從貨物交方收到的文件資準確并及時? 必須.
5.04自動報關(guān)程序或用進一 有關(guān)船務文件操作的專用計算機有否安排專人負責并定期改變密碼? 必須履行.
5.05針對計算機系統(tǒng)保安有否制訂標準的明文條 ? 必須 .
5.06員工是否受過IT保安實施的培訓?必須履行.
5.07有否裝有程序可隨時鑒定未經(jīng)授權(quán)的進入公司IT網(wǎng)絡(luò),企圖擅自篡改或變動公司的商業(yè)資 ? 必須
5.08對該等侵犯者有否采取適當?shù)膽土P?必須履行.
6.0 Shipping and Receiving 交收貨物
6.01有否制訂書面保安程序包括對進出貨物的處 措施以防止混入非法物品、掉包或其它損失? 必須 .
6.02有否制訂程序確保盤問及阻止非授權(quán)或身分 明的人士進入廠房,裝卸貨區(qū)及集裝箱擺放區(qū)? 必須 .
6.03 是否校對運貨單和包裝單上的貨品并及時匯報管 層有關(guān)貨物超額,短缺,損壞或反常的現(xiàn)象? 必須 .
6.04有否制訂程序如何察覺并匯報 正確的封條或遺失 封條,以及有關(guān)貨物超額,短缺,不明貨物,損壞或反常的現(xiàn)象?有否準備任何緊急聯(lián)絡(luò)電話匯報這些問題?必須 .
6.05有否制訂程序如何匯報發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士, 明物 或 法 為? 必須 .
6.06空置的或載有貨物的集裝箱是否存放安全以防止被人放置 明物品或違禁品,或集裝箱內(nèi)的貨品被人盜竊?
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(GSV)運輸安全管制程序
(GSV)運輸安全管制程序
1、加強對貨物運輸?shù)陌踩刂疲苊膺\輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。
2、所有出口貨物需在生管課專人監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。
3、裝卸完畢，經(jīng)生管課專人進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地 看到箱嘜跟紙箱日子印，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。
4、封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型 ，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。
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體系文件編寫的基本要求
社會責任管理體系應該是一個文件化的體系。社會責任管理體系文件是公司為了實施社會責任管理而編寫的，系統(tǒng)化的和規(guī)范化的所有文件的總稱。建立管理體系的過程就是公司結(jié)合自身性質(zhì)和特點，將標準要求轉(zhuǎn)化為具體的社會責任管理體系文件的過程。按照標準建立的體系文件是公司實施社會責任管理的規(guī)范。參照ISO10013《質(zhì)量手冊編寫指南》附錄A的描述，社會責任管理體系的文件結(jié)構(gòu)也可分為三個層次，即：
（1） 管理手冊（A層次）
（2） 程序文件（B層次）
（3） 作業(yè)指導書和記錄（C層次）
它們的關(guān)系如下所示。各層次的社會責任體系文件應與第一層次的社會責任手冊內(nèi)容對應一致。各公司可以根據(jù)自身的規(guī)模大小和實際情況劃分體系文件的層次，不一定都需要三個層次。
管理手冊（A層次）：根據(jù)SA8000標準和規(guī)定的SA8000管理方針、目標來描述SA8000體系；
程序文件（B層次）：描述實施體系要素所涉及的各個職能部門的活動；
作業(yè)文件（C層次）：詳細的工作文件（表格、報告、作業(yè)文件，作業(yè)指導書、記錄等）。
SA8000 標準并沒有明確要求公司編寫社會責任管理手冊，公司可以根據(jù)自身特點和需要編寫管理手冊。對于社會責任管理基礎(chǔ)比較薄弱的公司，單獨編寫社會責任管理手冊有利于突出重點，強化社會責任管理，等到公司社會責任管理走上正軌后，逐步同其它管理體系整合在一起，實現(xiàn)多種管理體系的一體化。
由于社會責任管理體系文件的多層次性，在編寫體系文件時應注意以下幾個問題：
1.1 系統(tǒng)性
體系文件反映了公司社會責任管理的特征，對與社會責任相關(guān)活動的技術(shù)、管理和人員等因素的控制作出了規(guī)定。體系文件的各層次間，文件與文件之間應做到層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)有序。在編寫社會責任管理體系文件時，各層次文件應涉及社會責任管理體系一個邏輯上獨立的部分，應從公司社會責任管理體系的整體出發(fā)，統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)進行。
1.2 權(quán)威性
體系文件是公司實施社會責任管理和保證社會責任因素得到控制的行為準則，體系文件應遵循SA8000標準要求、國家有關(guān)法律法規(guī)及其他的要求。社會責任管理體系文件經(jīng)公司最高管理者批準發(fā)布后，就成為公司必須執(zhí)行的內(nèi)部法規(guī)性文件，是指導公司一切活動的行為規(guī)范和實施審核的依據(jù)之一。
1.3 見證性
社會責任管理體系文件可以作為客觀證據(jù)以向公司管理者、向利益相關(guān)者、向第三方認證機構(gòu)證實公司社會責任管理體系的運行情況。例如，對內(nèi)部審核或外部審核來說，社會責任管理體系程序文件可作為下列方面的客觀證據(jù)：
（1） 社會責任因素已被識別、重要性已經(jīng)評價；
（2） 有關(guān)活動的程序已被確定并得到批準；
（3） 有關(guān)活動處于全面監(jiān)督之下；
（4） 程序文件更改處于受控狀態(tài)。
1.4 適用性
社會責任管理體系文件應充分反映出公司活動的特點、公司規(guī)模、社會責任因素的類別、技術(shù)水平以及人員素質(zhì)等因素。社會責任問題同時也是一個發(fā)展的問題，隨著科學技術(shù)的進步、法律法規(guī)要求的強化，社會責任管理體系也反映出動態(tài)特性。為了達到持續(xù)改進的目的，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，必須充分考慮到社會責任管理體系需要不斷跟蹤法律法規(guī)要求及企業(yè)發(fā)展帶來的新變化。
1. 5 符合性
社會責任管理體系文件內(nèi)容應符合標準的要求，充分體現(xiàn)出"標準要求的要寫到、寫到的要做到、做到的要有效"。草擬的文件應經(jīng)過充分的討論和評審，以具備可操作性，并反映公司社會責任管理活動的客觀需求。
體系文件編寫的步驟與技巧
每個公司由于管理水平和人員素質(zhì)各不相同，編寫體系文件的步驟可能各不相同，一般可以按以下步驟進行。
（1） 根據(jù)公司需要，開展初始評審，識別社會責任因素及重大社會責任因素，制訂重大社會責任因素清單，編寫社會責任初始評審報告。
（2） 根據(jù)社會責任政策、重大社會責任因素及技術(shù)經(jīng)濟可行性，確定目標、指標和管理方案。
（3） 根據(jù)SA8000標準要求編寫程序，其中標有*的為標準要求的程序。
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? 法律法規(guī)及其他要求獲取和更新程序 ? 管理評審程序 ? 員工培訓程序 ? *對內(nèi)對外溝通程序 ? 文件記錄管理程序 ? 應急反應與準備程序 ? 運行監(jiān)督程序 ? 不符合項、補救及糾正行動管理程序 ? 內(nèi)部審核程序 ? *童工救濟行動程序 ? *童工和未成年工教育程序 ? *安全衛(wèi)生管理體系 ? 危害識別、風險評價與風險控制程序 ? *供應商控制程序 |
（4） 策劃運行控制程序和作業(yè)指導書。應注意，為了確保重大社會責任因素，特別是重大安全衛(wèi)生因素受到控制，避免發(fā)生重大勞動糾紛，減少工傷事故和職業(yè)病，應對每一個重大社會責任因素建立適當?shù)墓芾矸桨负瓦\行控制程序。
（5） 將上述各程序規(guī)定的部門職責，經(jīng)補充完善后，提煉到管理手冊相應的條款中。
（6） 將上述各程序規(guī)定的主要內(nèi)容，提綱摯領(lǐng)地提煉到管理手冊對應的要素中。
（7） 最后編寫沒有程序支持的管理手冊中的要素，此部分應寫得詳細一些。
體系文件編寫的技巧
編寫社會責任管理體系文件可以按以下六條主線分頭編寫，一條線一個小組，每一條線中的手冊、程序和作業(yè)指導書乃至記錄格式都包含在內(nèi)，這樣可以避免前后重復和矛盾。
（１） 第一條線：童工和未成年工
（２） 第二條線：強迫勞動、歧視和懲罰性措施
（３） 第三條線：工作時間和工資報酬
（４） 第四條線：安全衛(wèi)生
（５） 第五條線：結(jié)社自由和集體談判權(quán)
（６） 第六條線：管理體系及供應商控制 編寫社會責任管理體系文件也可采取如下的編寫方式：
（1） 自上而下依序展開方式。即按政策、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄的順序編寫，這樣有利于上一層次文件與下一層次文件的銜接，但對文件編寫人員的素質(zhì)要求較高，文件編寫所需時間較長，且可能需要反復修改。
（2） 自下而上的編寫方式。即按基礎(chǔ)性作業(yè)文件、程序文件、管理手冊的順序編寫，這種方法適用于管理基礎(chǔ)較好的公司，若如無總體規(guī)劃容易出現(xiàn)混亂。
（3） 從程序文件開始，向兩邊擴展的編寫方式。即先編寫程序文件，再編寫管理手冊和基礎(chǔ)性作業(yè)文件。從分析活動、確定活動程序開始，將SA8000標準要求與公司實際緊密結(jié)合，可縮短文件編寫時間。
安全與健康運行程序
1目的：
1.1 為加強對公司重大危險因素有關(guān)的運行活動的監(jiān)督控制，確保其符合公司政策、目標與指標的要求，避免意外事故，實現(xiàn)安全衛(wèi)生的持續(xù)改進，特制訂本程序。
2適用范圍：
2.1本程序適用于公司管理體系有關(guān)安全衛(wèi)生的運行活動的監(jiān)督控制。
3職責：
3.1機修部負責機器設(shè)備的維護保養(yǎng)，從機器設(shè)備的采購、安裝階段開始考慮如何降低意外事故。管理者代表應給予支持和幫助；
3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中的安全衛(wèi)生，特別是有毒有害化學危險品的管理；
3.3行政人事部負責制定公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，組織安全衛(wèi)生培訓，檢查各部門安全衛(wèi)生管理的執(zhí)行情況。
4工作程序：
4.1對重大危險的運行與活動，公司應進行重點控制，將其中可能造成重大事故的設(shè)備、操作和場所，列為安全控制點，明確檢查和控制的要求。
4.2在采購、安裝階段開始應考慮防止工傷事故和職業(yè)病，在工藝設(shè)計階段，應對生產(chǎn)工藝過程中可能引起的職業(yè)危害進行評審。盡量采用不用或少用有毒有害的工藝技術(shù)和原材料，盡量使用無毒害的原材料代替有害的原材料。
4.3生產(chǎn)部應嚴格按照相應工藝規(guī)程和操作規(guī)程進行生產(chǎn)，負責機器設(shè)備的日常清掃和維護保養(yǎng)。
4.4公司應對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所制定嚴格的安全措施，由專人負責監(jiān)督執(zhí)行。如對噪聲采取隔音、吸音等措施防噪聲超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導油槽予以收集等。
4.5倉庫負責化學危險品的儲存和分發(fā)，根據(jù)法律法規(guī)的要求和公司的規(guī)定，要防止直接傾倒、泄露等異?，F(xiàn)象的發(fā)生。
4.6當出現(xiàn)意外事故或違反規(guī)程的情況時，安全與健康委員會負責調(diào)查和處理，采取糾正措施避免再次發(fā)生。
5相關(guān)文件/記錄：
5.1<<文件控制程序>>
5.2<<健康與安全委員會管理辦法>>
調(diào)解委員會管理規(guī)定
1. 目的
為了妥善處理企業(yè)勞動爭議，保障企業(yè)和職工的合法利益，維護正常的生產(chǎn)秩序，發(fā)展良好的勞動關(guān)系。
2. 適用范圍
2.1適用于公司與公司職工之間的下列勞動爭議：
2.1.1因公司開除、除名、辭退職工和職工辭職、自動離職發(fā)生的爭議；
2.1.2因執(zhí)行國家有關(guān)工資、保險、福利、培訓、勞動保護的規(guī)定而發(fā)生的爭議；
2.1.3因履行勞動合同而發(fā)生的爭議；
2.1.4國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī)規(guī)定的其他勞動爭議。
3. 職責
3.1委員會主任負責整個案件的調(diào)解、組織、協(xié)調(diào)工作；
3.2委員會委員負責參與和監(jiān)督整個案件的調(diào)解過程；
3.3委員會委員之一負責收集和處理工人的申訴和投訴。
4. 定義
4.1公司和公司職員為勞動爭議案件的當事人；
4.2處理勞動爭議，應遵循下列原則：
4.2.1著重調(diào)解，及時參與；
4.2.2在查清事實的基礎(chǔ)上依法處理；
4.2.3當事人在適用法律上一律平等。
4.3當勞動發(fā)生爭議的職工一方在三人以上,并有共同理由的,應當推薦代表參加調(diào)解；
4.4調(diào)解委員會人員由職工代表、公司代表、公司工會代表組成；
4.5職工代表有公司職工代表大會推舉產(chǎn)生，公司代表由公司高層領(lǐng)導指定產(chǎn)生，工會代表由公司工會決定產(chǎn)生；
4.6調(diào)解委員會人數(shù)由職工代表大會提出并與公司高層領(lǐng)導協(xié)商決定。其中，公司代表人數(shù)不得超過總數(shù)的三分之一。
5. 工作程序
5.1當用人單位與勞動者發(fā)生爭議后，當事人可以申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以協(xié)商解決；
5.2調(diào)解委員會調(diào)解勞動爭議，應當自當事人申請調(diào)解提出日起三十日內(nèi)結(jié)束，到期未結(jié)束的視為調(diào)解不成；
5.3調(diào)解委員會調(diào)解勞動爭議，應當遵循當事人雙方自愿原則，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，制作調(diào)解協(xié)議書，雙方當事人應當自覺履行；
5.4經(jīng)調(diào)解委員會調(diào)解不成的，當事人一方要求仲裁的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁,對仲裁不服的，可以向人民法院提起訴訟；
5.5提出仲裁要求的一方應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)向勞動仲裁委員會提出書面申請，仲裁裁決一般在收到仲裁申請的六十日內(nèi)作出，對仲裁裁決無異議的，當事人必須執(zhí)行；
5.6勞動爭議當事人對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起十五內(nèi)向人民法院提起訴訟。一方當事人在法定期限內(nèi)不起訴又不履行仲裁決定的，另一方面當事人可以申請人民法院強制執(zhí)行。
6. 相關(guān)文件/記錄
6.1<<中華人民共和國勞動法>>
6.2<<勞動爭議調(diào)解委員會人員名單>>
