品質(zhì)控管系統(tǒng)審查資料: Factory Quality Control System
a)品質(zhì)控管SOP:范圍/物料收料報表/進料品檢報告發(fā)料報表/生產(chǎn)線QC線品檢物料半成品報表/生產(chǎn)QC品檢生產(chǎn)線生產(chǎn)半成品報表/QC品檢生產(chǎn)線成品報表/QA品保生產(chǎn)線物料半成品報表/QA品保生產(chǎn)線半成品報表/QA品保生產(chǎn)線成品報表/成品/QC品檢最后成品包裝報表/QA品保首件報表
b)產(chǎn)品品質(zhì):范圍/抽查產(chǎn)品
c)工廠管理:檢視目前生產(chǎn)管理品質(zhì)系統(tǒng)，確保生產(chǎn)品質(zhì)一致性
d)客戶要求:
i.第一部分: 客戶驗貨報告
ii.第二部分: 檢驗閱讀流程
e)整體審核:生產(chǎn)線生產(chǎn)物料擺設(shè)/包裝物料擺設(shè)/請生產(chǎn)線張貼包裝要求名細，舉例：請張貼下周三要包裝名細，貼標、掉卡、內(nèi)箱、外箱及其他。
f)文件審核內(nèi)容:勞動法代號/年紀證明，應(yīng)該是身份證影本/18歲以下工作證明/薪水證明/最低工資/加班超時及計算方式/薪資支付次數(shù)/滅火器檢查紀錄/MSDS張貼/生產(chǎn)線僅留3個月報表/請假/工殤薪資/保安登記本/返恐貨柜7點品檢/滅火報表/逃生報表/針車擋板若也損壞必須換每一個樓，滅火起品減報表/首樣品檢報告/生產(chǎn)線品檢報告/品保品檢報告/生產(chǎn)線逃生路線圖/員工廠牌識別證/機器必須要有標示若不使用證書合格/生產(chǎn)線要有使用口罩說明/張貼QC/QA標準作業(yè)流程/生產(chǎn)線QC，包裝必須張貼QC/QA標準作業(yè)流程/生產(chǎn)線MSDS/不可電線路電線外露，電線路必須離地。
特別提醒：
和眾多國外大型超市一樣，J.C.Penney在評估工廠時也有自己的審核部門。但即使是J.C.Penney內(nèi)部的審核員來檢查工廠，還是有很多問題需要工廠在驗廠時注意。
J.C.Penney在審核工資這塊時，它會要求工廠提供最近一年已經(jīng)發(fā)放工資的記錄，當然相配套的考勤記錄也需要提供一年記錄。J.C.Penney要求評估員在查閱工資時要在工廠淡季旺季隨意各取一個月作為重點查閱。員工訪問的人數(shù)要求：工廠員工人數(shù)少與100人時，訪問人數(shù)為員工人數(shù)的25%，而當人數(shù)大于100人時，員工訪問只要不少于25人就可以了。 J.C.Penney對工廠違規(guī)現(xiàn)象的容忍度和其他品牌差不多。在J.C.Penney的評估過程中，產(chǎn)品的檢驗和存放方面的檢查也是重點，工廠在這些方面也要相應(yīng)的注意。
現(xiàn)場程序：
a)驗廠前會議：主要介紹此次驗廠的目的、程序以及所需時間及注意事項。
b)驗廠過程：查看數(shù)據(jù)、走工場所有區(qū)域及員工訪談和管理者訪談。
c)總結(jié)會議：總結(jié)此次驗廠中所發(fā)現(xiàn)的問題并向工廠確認改善所需時間及方案。
