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產(chǎn)品簡介
什么是輔導(dǎo)期一般納稅人
什么是輔導(dǎo)期一般納稅人
產(chǎn)品價格:¥1
上架日期:2012-04-05 20:11:04
產(chǎn)地:上海
發(fā)貨地:上海
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詳細說明

     

     

      商貿(mào)企業(yè)新認定一般納稅人都是輔導(dǎo)期一般納稅人,期限為半年。期滿后符合條件的經(jīng)企業(yè)申請轉(zhuǎn)為正式一般納稅人。

      輔導(dǎo)期一般納稅人實行先比對,后抵扣,即當月認證的增值稅進項fa票當月不能抵扣,要通過防偽稅控系統(tǒng)將認證信息上傳至國家稅務(wù)總局進行比對,比對無誤的信息由國家稅務(wù)總局下發(fā),然后納稅人收到主管稅務(wù)機關(guān)提供的比對無誤的信息結(jié)果后方可抵扣(一般在認證的下月可以收到比對結(jié)果)。

      以下處理方法僅供參考:

      一、帳務(wù)處理:在應(yīng)交稅金科目下設(shè)待抵扣進項稅額二級科目。進項稅額部分的處理為認證的當月:借:應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款;次月稅務(wù)總局比對結(jié)果下發(fā)后,比對無誤進項fa票可以抵扣,抵扣時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅額 。

      二、申報表的填制(附表二)填寫:對于等待比對結(jié)果的進行稅額部分,計入待抵扣進項稅額,并在增值稅申報表附表二第24欄本期認證相符但未申報抵扣內(nèi)填寫此行內(nèi)容;

      收到允許抵扣的比對結(jié)果后,在增值稅申報表附表二第3欄前期認證相符且本期申報抵扣內(nèi)填寫此內(nèi)容;

      23行期初已認證相符但未申報抵扣欄填寫上月25行期末已認證相符但未申報抵扣欄數(shù)額;

      相關(guān)行次的關(guān)系23行+24行-25行=3行。

      [徐匯辦事處]

      地址:上海徐家匯漕溪北路28號3樓A座(近東方商廈,地鐵1號線、9號線徐家匯站11號出口)

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