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ISO9001認證-體系運行情況報告
體系運行情況報告
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1、信息數(shù)據(jù)輸入： a. 品質(zhì)部品質(zhì)報表（包括供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量）； b. 顧客反饋信息； c. 供應商交貨及時性； d. 生產(chǎn)計劃達成情況； e. 生產(chǎn)過程中的合格情況； f.行政部對員工培訓情況。
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2、信息數(shù)據(jù)的綜合分析過程： a. 從品質(zhì)報表分析，這三個月來未有重大的質(zhì)量事故發(fā)生，供應商及出貨產(chǎn)品品質(zhì)基本正常； b. 從客戶反饋信息，這三個月無客戶的投訴和退貨； c. 根據(jù)供應商交貨記錄，交貨及時率達到質(zhì)量目標； d. 根據(jù)生產(chǎn)計劃達成的情況，生產(chǎn)計劃達成率達到質(zhì)量目標； e. 根據(jù)倉庫賬目與盤點情況，盤點賬目一致率達到質(zhì)量目標； f.根據(jù)管理部的培訓記錄，人員的培訓率達到100%。 |
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3、評價： a.公司內(nèi)品質(zhì)管理系統(tǒng)不存在大的問題； b.公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是適宜的； c.輸入管理評審。
報告人： 日 期： |
在ISO9001認證審核中，對公司的質(zhì)量檢驗部門審核內(nèi)容如下：
1、核查是否得到各種檢驗指導性文件。
2、核查是否得到與產(chǎn)品有關(guān)各種ISO9001認證產(chǎn)品檢測標準和準則。
3、核查進貨檢驗的實施是否與檢驗文件規(guī)定相符合。
4、核查對過程檢驗的實施是否與檢驗文件規(guī)定相符合。
5、核查對最終檢驗的實施是否與檢驗文件規(guī)定相符合。
6、核查對監(jiān)測裝置是否保證了在使用前進行了校準。
7、核查是否開展了ISO9000認證測量系統(tǒng)分析。
8、核查對不合格品的審核和處理過程是否與文件規(guī)定相符合。
9、核查對狀態(tài)的標識情況是否進行定期的檢查。
10、核查對產(chǎn)品讓步接收是否經(jīng)過顧客的批準。
11、核查當讓步產(chǎn)品發(fā)運時是否及時通知顧客。
12、核查對產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格品是否及時處理。
13、核查對返工的產(chǎn)品是否按返工指導書進行。
14、核查對返工后的產(chǎn)品是否進行了重新檢驗。
15、核查部門的管理人員和檢查員是否掌握了檢驗指導性文件的相關(guān)要求。
16、核查所有檢查員是否經(jīng)過培訓合格上崗。
17、核查是否編制了檢驗大綱，實施的結(jié)果是否符合計劃的要求。
18、核查對檢查員的授權(quán)是否形成了ISO9000認證文件，是否經(jīng)過最高管理者的審批。
19、核查各種檢驗記錄是否符合文件規(guī)定的要求。
