Lowes驗(yàn)廠審核文件清單內(nèi)容如下：
一、近十二個(gè)月成品質(zhì)量抽查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) Last 12 months final pre-shipment quality audit statistical data
二、二、近十二個(gè)月準(zhǔn)時(shí)交貨的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) Last 12 months on time delivery statistical data
三、三、廠房平面圖 Factory Layout Diagram
四、四、員工招聘 Recruitment
1、招聘守則 Guidelines for Recruitment
五、2、職位說(shuō)明書(shū) Job Description
五、員工培訓(xùn) Employee Training
1、員工守則培訓(xùn)課程大綱 Factory Rules and Regulations for Employees
2、 員工培訓(xùn)紀(jì)錄 Records of Employee Training
3、個(gè)別崗位特殊技能培訓(xùn)課程大綱 Training contents of skills required for Individual post
六、消防安全政策和操作程序 Fire Safety Precaution Policies and Operating Procedures
Lowes驗(yàn)廠希望工廠維持一個(gè)安全的工作環(huán)境并且日常檢查和監(jiān)督以下方面:
We expect the factory maintain a safe working environment with regular review and monitor on:
1、有足夠的應(yīng)急出口和保持通道暢通無(wú)阻 Sufficient emergency exits and unblocked passage
2、在適當(dāng)?shù)奈恢糜凶銐虻南罍缁鹪O(shè)施、如滅火器、消防龍頭、應(yīng)急燈、出口指示標(biāo)志和逃生線路圖等等。這些都要符合中華人民共和國(guó)GBJ16-87和GBJ14 標(biāo)準(zhǔn)
Sufficient fire fighting equipment are in place, e.g. fire extinguishers, water hydrants, emergency light and exit sign, evacuation diagram, etc. which meets PRC National Standard GBJ16-87 and GBJ140
3、將易燃化學(xué)品(如油漆、稀釋劑等)進(jìn)行隔離和適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存 Segregation and proper storage of flammable chemicals, e.g. paints, thinner, etc.
4、保持所有的消防設(shè)施運(yùn)作正常 All fire fighting equipment are under good working conditions
七、質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)范文件 Quality System Policies and Operating Procedures
1、工廠組織架構(gòu)圖 Factory Organization Chart
2、質(zhì)量主管的報(bào)告渠道 Reporting channel for persons in Quality Department
3、質(zhì)量主管的職責(zé)介定 Roles and Responsibilities of Key persons in Quality Organization
4、對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量要求及監(jiān)管 Vendor quality requirements and performance monitoring
5、挑選供應(yīng)商的手續(xù)及質(zhì)量審查程序 Vendor selection procedures and quality assessment procedures
6、各質(zhì)檢崗位的工作指引 Operating procedures for individual Quality control stations
7、工藝水平的檢查準(zhǔn)則 Workmanship Acceptance/Rejection Criteria
8、不良品處理程序 Nonconforming material handling procedures
9、來(lái)料及退料管理 Incoming material handling and non-conforming material return procedures
10、不良品的成因分析及改善措施成效追蹤紀(jì)錄 Defect analysis records and countermeasures monitoring
11、質(zhì)量管理系統(tǒng)的年檢計(jì)劃及年檢報(bào)告 Master schedule for internal quality system audit, reports of periodical internal quality system audit
12、儀器校正計(jì)劃 Equipment Calibration Plan
13、儀器校正紀(jì)錄 Equipment Calibration Records
14、按質(zhì)量管理系統(tǒng)的年檢結(jié)果擬定的改善計(jì)劃及成效追蹤紀(jì)錄 Improvement plan against periodical internal quality system audit results and countermeasures monitoring
15、文件控制(含產(chǎn)品安全規(guī)范文件) Document control procedures (including product safety standards)
16、設(shè)備保養(yǎng)及維修程序 Machines preventive maintenance and repair procedures
17、供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)紀(jì)錄 Vendors quality performance records
18、條碼掃描儀及條碼檢查程序 Barcode scanners and barcode verification procedures
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序的目的：
實(shí)施Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐)安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。
參考文件
美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序的適用范圍：
本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序：
人力資源安全控制每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、重要區(qū)域進(jìn)入、消防衛(wèi)生知識(shí)、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。
對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位(如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸)的員工實(shí)施通過(guò)公司部門(mén)協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制
生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在車(chē)間內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。
車(chē)間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門(mén)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管別以上人員陪同下方可進(jìn)入。
要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域
LOWES驗(yàn)廠常見(jiàn)的不符合項(xiàng)主要有：
LOWES驗(yàn)廠常見(jiàn)不符合項(xiàng)
一、LOWES驗(yàn)廠部分：
1.每年進(jìn)行1次勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)；
2.食堂衛(wèi)生許可證每年更新一次；
3.年假要當(dāng)年休完，不能累計(jì)到下一年度；
4.每6個(gè)月要向工業(yè)區(qū)委員會(huì)提交一份勞動(dòng)事故報(bào)告；
5.以下3個(gè)地方?jīng)]有劃逃生路線或逃生路線模糊不清：研磨車(chē)間+出貨倉(cāng)+食堂；
6.塑膠車(chē)間廢油沒(méi)有標(biāo)識(shí)，沒(méi)有貼MSDS，二次容器不夠大（要求二次容器容量達(dá)到110%）；
7.部分滅火器沒(méi)有消防局檢查標(biāo)簽。
二、LOWES驗(yàn)廠反恐部分：
1.成品倉(cāng)進(jìn)出人員沒(méi)有貼相片（要求進(jìn)出人員列名冊(cè)及貼相片于成品倉(cāng)門(mén)口）；
2.缺少反恐標(biāo)識(shí)：成品倉(cāng)+倉(cāng)庫(kù)門(mén)口要有“閑人勿進(jìn)”；
3.攝像頭要有標(biāo)識(shí)；
4.沒(méi)有自動(dòng)防盜系統(tǒng)（投資大，如果沒(méi)有，就只是一個(gè)不符合項(xiàng)，不會(huì)影響驗(yàn)廠結(jié)果）；
5.CAMERA攝像頭數(shù)據(jù)保存沒(méi)有達(dá)到30天。
LOWES驗(yàn)廠中質(zhì)量管理審核所需文件清單