文件資料
1)品質(zhì)手冊和管理會議記錄
2)QA檢驗程序,檢驗標(biāo)準(zhǔn)及最近2個月的檢驗報告.(來料,制程,包裝,成品)
3)主要機器設(shè)備清單(請準(zhǔn)備中英文復(fù)印件各一份)
4)機器設(shè)備保養(yǎng)計劃和記錄:機器保養(yǎng)人員的專業(yè)證書
5)產(chǎn)品規(guī)格書
6)原料的來料和發(fā)料記錄
7)員工培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄
8)產(chǎn)前會議程序及記錄和質(zhì)量會議記錄
9)供應(yīng)商管理程序,記錄,采購單及物料規(guī)格單
10)實驗室操作手冊及測試報告
11)缺陷統(tǒng)計報告及出貨記錄
12)工廠組織架構(gòu)圖(請準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
13)工廠營業(yè)執(zhí)照(請準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
14)當(dāng)前的品質(zhì)水準(zhǔn)記錄
15)出貨及時率的統(tǒng)計記錄
16)ISO證書及最近一次的審查報告(如有,請準(zhǔn)備正本及復(fù)印件一份)
17)糾正預(yù)防措施的記錄
C-TPAT證書
保安制度
裝柜作業(yè)程序
貨柜檢查程序及紀(jì)錄
封柜紀(jì)錄
封條管理程序
則人權(quán)是隨機抽查的.
1. 工廠問卷調(diào)查
工廠名稱
聯(lián)系人: 電話: 傳真: E-Mail:
主要客戶(最終客戶) 工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品名稱 工廠銷售額的百分比
工廠經(jīng)營年數(shù): 所有制形式: 全廠人數(shù) 男 女
工廠總面積 生產(chǎn)車間面積 工廠生產(chǎn)能力
生產(chǎn)線數(shù)量 發(fā)電機功率/數(shù)量
滅火器數(shù)量 消防通道數(shù)量 洗手間數(shù)量 男 女
招聘工人最低年齡 員工每月最低薪資 每月工作時間
每周工作時間
Target驗廠基本程序
1．首次會議
A、介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問
2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點
3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
B、檢查12個月的記錄，最后3個月必須符合ICTI的要求
4．現(xiàn)場檢查
A、包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
B、重點關(guān)注ICTI三大原則
C、了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動
D、若有需要，可能拍照
5．工人訪談
A、隨機抽取
B、年齡可疑
C、工廠代表不得參加，單獨房間進(jìn)行
D、可能是一對一，也可能是一對一組
6．末次會議
A、出具臨時報告，決定是否推薦
B、10天出具正式報告
C、感謝廠方配合
D、回答工廠提出的疑問
其中3、4、5有可能同時進(jìn)行
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塔吉特驗廠（Target驗廠）常見問題中英文
Most common issues found in a factory during a compliance audit
驗廠過程中發(fā)現(xiàn)的最常見的問題:
1.. Payroll and time keeping system not being properly used
未合理使用工資帳及工時記錄系統(tǒng)
2. First Aid equipment not properly supplied
未合理提供急救設(shè)備
3. Missing or incomplete personnel records
缺少或不完整的人事記錄
4.. Fire Safety, Exits and Equipment
消防安全, 緊急出口及設(shè)備
5. Lack of proper Country of Origin documentation-records must be maintained for 5 years per U.S. Customs and Border Protection
缺少合理的原產(chǎn)國記錄檔案-根據(jù)美國海關(guān)與邊防局, 記錄檔案需保存5年
6. Wages-regular and overtime not being properly paid
工資-未合理支付正常工資以及加班工資
Audit finds are reviewed with factory management at the end of the audit
驗廠結(jié)束, 驗廠結(jié)果與工廠管理層評閱
Factory agrees to a specified time frame as to when issues will be corrected
工廠同意改正發(fā)現(xiàn)的問題的具體時間.
Note: A factory will be unregistered and assigned Non-compliant status if one or more of the following is found during the audit:
注: 如果審驗期間發(fā)現(xiàn)以下一個或多個問題, 該工廠將被解除注冊且認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài).
The following are considred Severe Violations and will result in non-compliance factory status at any point in time not just after a 3rd audit. The factory would then not be able to be used for up to 3 years.
以下被認(rèn)為是"嚴(yán)重違犯"并且在任何時間內(nèi)(不只是第三次驗廠之后)會使該工廠被認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài). 且三年內(nèi)不得用該工廠.
1. Corporal Punishment 體罰
2. Forced Labor 強迫勞動力
3. Child Labor 使用童工
4. Illegal Transshipment 非法轉(zhuǎn)運
or 或
1. Two denied audit
兩次拒絕驗廠
2. 3rd audit of the first round of audits
第一輪驗廠的第三次驗廠未通過
3. 2nd sustainability audit
后續(xù)驗廠的第二次未通過
Global Compliance will assess financial penalties for the following:
全球遵約(人權(quán))驗廠會對以下行為進(jìn)行評定財務(wù)懲罰:
1. Denied Audits-Auditor arrives to the factory and is declinded access to conduct a factory audit.
拒絕驗廠-驗廠員到達(dá)工廠但被拒絕進(jìn)入工廠執(zhí)行驗廠
2. Unregistered Factory-Failure to register subcontractor/factories that are producing Target owned brand product(including subcontractors)
未注冊工廠-未注冊生產(chǎn)Target自有品牌產(chǎn)品的分包商/工廠.
3. Inaccurate Audits-The factory name/address information is not correct or up-to-date in BPM
不準(zhǔn)確信息-工廠名稱/地址等信息不準(zhǔn)確或未及時更新
塔吉特驗廠（Target驗廠）常見問題
驗廠過程中發(fā)現(xiàn)的最常見的問題:
1.未合理使用工資帳及工時記錄系統(tǒng)
2. 未合理提供急救設(shè)備
3.缺少或不完整的人事記錄
4.消防安全, 緊急出口及設(shè)備
5.缺少合理的原產(chǎn)國記錄檔案-根據(jù)美國海關(guān)與邊防局, 記錄檔案需保存5年
6.工資-未合理支付正常工資以及加班工資
驗廠結(jié)束, 驗廠結(jié)果與工廠管理層評閱
工廠同意改正發(fā)現(xiàn)的問題的具體時間.
注: 如果審驗期間發(fā)現(xiàn)以下一個或多個問題, 該工廠將被解除注冊且認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài).
以下被認(rèn)為是"嚴(yán)重違犯"并且在任何時間內(nèi)(不只是第三次驗廠之后)會使該工廠被認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài). 且三年內(nèi)不得用該工廠.
1. Corporal Punishment 體罰
2. Forced Labor 強迫勞動力
3. Child Labor 使用童工
4. Illegal Transshipment 非法轉(zhuǎn)運
or 或
1.兩次拒絕驗廠
2. 第一輪驗廠的第三次驗廠未通過
3. 后續(xù)驗廠的第二次未通過
全球遵約(人權(quán))驗廠會對以下行為進(jìn)行評定財務(wù)懲罰:
1.拒絕驗廠-驗廠員到達(dá)工廠但被拒絕進(jìn)入工廠執(zhí)行驗廠
2.未注冊工廠-未注冊生產(chǎn)Target自有品牌產(chǎn)品的分包商/工廠.
3.不準(zhǔn)確信息-工廠名稱/地址等信息不準(zhǔn)確或未及時更新
Target驗廠 審核文件清單
ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
1） 質(zhì)量手冊（程序文件，作業(yè)指導(dǎo)）
2） 合格供應(yīng)商清單
3） 采購訂單
4） 向關(guān)鍵供應(yīng)商采購的訂單
5） 來料記錄
6） 各車間領(lǐng)料記錄
7） 原料盤點記錄
8） 成品入庫/出庫記錄
9）來料檢驗記錄
10）如有發(fā)生退貨，工廠的糾正的措施程序，