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Staples驗(yàn)廠中的安全審核檢查文件清單

M、程序安全41分

1.是否有反恐安全程序文件？

2.是否有專門指定一位經(jīng)理或小組專門負(fù)責(zé)安全事務(wù)？2分

3.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇?jīng)授權(quán)的零部件或原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)？5分

4.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進(jìn)貨和出貨？5分

5.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運(yùn)貨物之前，來源不明的或示經(jīng)授權(quán)的成品不會(huì)跟可接受的成品調(diào)換或混在一起？5分

6.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z驗(yàn)和保證進(jìn)貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分

7.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驅(qū)⒇浳锱c船運(yùn)單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對(duì)照檢查？2分

8.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z查并報(bào)告貨物數(shù)量短少/超額的情況？1分

9.工廠管理層是進(jìn)行突擊安全檢查并將結(jié)果存檔？2分

10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對(duì)安全問題的糾正行動(dòng)程序？5分

11.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦?，在發(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)或其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)(如海關(guān))?2分

12.對(duì)于原料供應(yīng)商，工廠是否有一套供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃？1分

13.在獲授權(quán)轉(zhuǎn)包合同的情況下，工廠是否對(duì)分包商實(shí)施了足夠的監(jiān)管，保證其生產(chǎn)符合安全規(guī)定？2分

14.工廠對(duì)客戶資料、產(chǎn)品規(guī)格、貨運(yùn)單據(jù)和安全程序/記錄的保存是否已設(shè)置訪問權(quán)限，是否安全？2分

15.工廠是否對(duì)文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲(chǔ)器、傳真機(jī)等工具的使用設(shè)置權(quán)限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內(nèi)？2分

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N、硬件安全37分

1.廠房的建筑和保養(yǎng)是否合理能夠防止非法進(jìn)入？（堅(jiān)固的外墻/天花、圍欄、在內(nèi)外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報(bào)警器等）

2.廠房內(nèi)外是否有充足可用的燈光？5分

3.工廠是否指派了保安人員值班？5分

4.工廠是否具備電子保安系統(tǒng)，如密路電視攝像、電子行動(dòng)探測(cè)儀或自動(dòng)報(bào)警？5分

5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統(tǒng)的管理和檢測(cè)？2分

6.工廠是否在所有重要區(qū)域設(shè)置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產(chǎn)區(qū)域等)？5分

7.工廠是否將保安區(qū)域內(nèi)的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分

8.工廠是否在所有重要區(qū)域設(shè)置了電子行動(dòng)探測(cè)儀和警報(bào)？5分

9.工廠是否有與獨(dú)立中央警報(bào)系統(tǒng)連結(jié)在一起的電子行動(dòng)探測(cè)儀？1分

10.工廠是否將國際、國內(nèi)、高價(jià)值和屬于危險(xiǎn)品的貨物與其他貨物作出明顯區(qū)分和標(biāo)注，并將這些貨物存放在安全的圈定區(qū)域？2分

11.是否會(huì)查看進(jìn)廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分

12.是否會(huì)查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分

13.工廠是否有指定程序和限定區(qū)域，專門區(qū)分和存放不合格的原料和成品？2分

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O、進(jìn)入控制33分

1.工廠是否有足夠的保安措施防止未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入？

2.工廠是否限制雇員/來訪者對(duì)鑰匙和保安系統(tǒng)密碼的獲??？5分

3.工廠是否要求確認(rèn)所有雇員、來訪者和供應(yīng)商的身份？5分

4.工廠是否要求所有來訪者登記？2分

5.工廠是否有一份不斷更新的“來訪登記”記錄?2分

6.在進(jìn)行審核期間，審核員是否曾被要求登記？1分

7.是否為所有雇員發(fā)放ID卡？2分

8.是否為所有來訪者發(fā)放ID卡？2分

9.在進(jìn)行審核期間，審核員是否得到工廠發(fā)放的ID卡？1分

10.工廠是否張貼了來訪者必須遵守的規(guī)定？1分

11.是否有廠方代表全程陪伴來訪者？2分

12.在進(jìn)行審核期間，是否有廠方代表全程陪伴審核員？1分

13.工廠是否有檢查雇員進(jìn)廠的驗(yàn)卡系統(tǒng)？5分

14.如果有驗(yàn)卡系統(tǒng)，該系統(tǒng)是否覆蓋所有出廠通道？2分

15.如果有驗(yàn)卡系統(tǒng)，系統(tǒng)獲得的每日進(jìn)出記錄是否被保存在安全區(qū)域至少60天？1分

16.如果有驗(yàn)卡系統(tǒng)，是否已有一套已存檔的程序負(fù)責(zé)維護(hù)和檢驗(yàn)該系統(tǒng)？1分

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P、人員管理和保安34分

1.工廠保安政策是否說明危險(xiǎn)品和違禁品嚴(yán)禁帶入廠區(qū)（火器、品、武器、麻醉劑等）？5分

2.工廠是否已告知雇員，如何在廠區(qū)內(nèi)正確使用和保存?zhèn)€人財(cái)物?(至少訪問5位雇員)2分

3.工廠是否會(huì)檢查(帶入或存放在廠區(qū)內(nèi)的)員工個(gè)人物品？2分

4.工廠是否已告知雇員，如何在廠區(qū)內(nèi)正確使用和保存公司財(cái)物?(至少訪問5位雇員)2分

5.工廠是否已告知雇員在廠區(qū)內(nèi)正確的行為規(guī)范(至少訪問5位雇員)2分

6.工廠是否對(duì)保安人員的資料如教育、專業(yè)資格和經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行存檔？5分

7.工廠是否在雇傭員工的時(shí)候進(jìn)行篩選，對(duì)雇傭人選進(jìn)行面試？審核其背景調(diào)查申請(qǐng)資料的真實(shí)性？5分

8.工廠是否已有存檔的終止雇傭程序，確保雇員歸還保安用具(通行證、ID卡和鑰匙等)？5分

9.工廠是否已有供雇員報(bào)告可疑保安問題的程序？2分

10.工廠是否有增強(qiáng)雇員保安意識(shí)的程序？(識(shí)別內(nèi)部間諜、保證生產(chǎn)質(zhì)量、確認(rèn)非法進(jìn)入等)2分

11.工廠是否安排了保安培訓(xùn)的時(shí)間表？2分

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