Jcpenney工廠審核社會責(zé)任須知
和眾多國外大型超市樣，Jcpenney在驗(yàn)廠評估工廠時(shí)也有自己的審核部門。但即使是Jcpenney內(nèi)部的審核員來檢查工廠，還是有很多問題工廠在驗(yàn)廠時(shí)要注意。
Jcpenney在審核工資這塊時(shí)，它會要求工廠提供近年已經(jīng)發(fā)放工資的記錄，當(dāng)然相配套的考勤記錄也需要提供年記錄。 Jcpenney要求評估員在查閱工資時(shí)要在工廠淡季旺季隨意各取個(gè)月作為重點(diǎn)查閱。員工訪問的人數(shù)要求：工廠員工人數(shù)少與100人時(shí)，訪問人數(shù)為員工人數(shù)的25%，而當(dāng)人數(shù)大于100人時(shí)，員工訪問只要不少于25人就可以了。
Jcpenney對工廠違規(guī)現(xiàn)象的容忍度和其它品牌差不多。在Jcpenny的評估過程中，產(chǎn)品的檢驗(yàn)和存放方面的檢查也是重點(diǎn)，工廠在這些方面也要相應(yīng)的注意。
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JCpenney質(zhì)量驗(yàn)廠文件清單
1.營業(yè)執(zhí)照;
2.質(zhì)量體系認(rèn)證證書;
3.組織架構(gòu)圖;
4.質(zhì)量手冊;
5.程序文件;
6.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;
7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
1）內(nèi)審員資格證書;
2）末次會議;
3）檢查表;
4）不符合項(xiàng)報(bào)告;
5）內(nèi)審報(bào)告
8.質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃
9.質(zhì)量體系管理評審記錄:
1）管理評審會議記錄;
2）管理評審報(bào)告;
3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單;
11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃;
12.設(shè)備保養(yǎng)記錄;
13.儀器清單;
14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃;
15.儀器校準(zhǔn)記錄:
1）外校報(bào)告;
2）內(nèi)校人員資格證書
3）內(nèi)校規(guī)程;
4）內(nèi)校報(bào)告
16.年度培訓(xùn)計(jì)劃
17.培訓(xùn)記錄:
1）簽到表;
2）測試卷
18.品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄;
19.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料:
1）產(chǎn)品規(guī)格書;
2）BOM表(BOM);
3）安規(guī)認(rèn)證證書;
4）樣品檢測報(bào)告
5）試產(chǎn)記錄;
6）試產(chǎn)評估報(bào)告;
7）作業(yè)指導(dǎo)書;
8）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
9）FMEA分析資料;
10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖.
20.訂單評審記錄;
21.新供應(yīng)商資格評定報(bào)告
22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表;
23.原材料采購訂單;
24.原材料規(guī)格承認(rèn)書
25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
27.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄;
28.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄;
29.不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告;
30.原材料保存周期規(guī)定;
31.原材料過期重檢記錄;
32.控制圖表及超限處理記錄;
33.CPK應(yīng)用指引;
34.CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄;
35.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
36.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
37.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
38.制程檢驗(yàn)記錄:
1）件檢驗(yàn)記錄;
2）巡檢記錄;
3）抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）
40.制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖
41.停線管理規(guī)定及記錄;
42.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
43.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
44.成品檢驗(yàn)記錄;
45.不合格成品處理記錄:
1）返工、返修記錄;
2）重檢記錄
3）糾正預(yù)防措施報(bào)告
46.成品入庫單;
47.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄;
48.數(shù)據(jù)分析程序;
49.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料
50.客戶溝通資料;
51.客戶投訴處理程序;
52.客戶投訴處理記錄
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