Target驗廠質(zhì)量審核程序步驟
A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評估前有關(guān)工廠質(zhì)量評估計劃和問卷的交流
B.Fieldaudit實地評估
1.Openingmeetingwithmanagement召開管理層會議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評估前所做的問卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質(zhì)量評估計劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統(tǒng)手冊和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結(jié)會議
TARGET驗廠必查的重要:
-消防驗收合格證
-壓力容器（鍋爐、空壓機(jī)等）的登記證、年檢報告、維修記錄
-鍋爐工上崗證
-電梯登記證、年檢報告、維修記錄
-電梯工上崗證
-食堂衛(wèi)生許可證
-食堂工作人員證
-電工證
-特種設(shè)備（叉車、吊車等）登記證、年檢報告、維修記錄
-特種設(shè)備
-紅十字會急救員證
-義務(wù)消防隊員證
TARGET反恐驗廠內(nèi)容:
實體安全
出入控制安全
程序控制安全
信息技術(shù)安
人員安全
反恐安全培訓(xùn)
集裝箱裝卸及運(yùn)輸安全
商業(yè)伙伴安全
TARFGET驗廠產(chǎn)地保護(hù)文件清單
生產(chǎn)記錄（所有表單均要有和營業(yè)執(zhí)照上相一致的名稱）
1、工藝單
2、產(chǎn)前會議記錄
3、面、輔料進(jìn)倉單
4、面輔料檢驗表
5、出倉單
6、發(fā)料明細(xì)表
7、裁剪拖料單
8、驗片記錄
9、換片記錄
10、裁剪領(lǐng)用單
11、輔料領(lǐng)用單
生產(chǎn)資料
12、工序表
13、車縫（小組）產(chǎn)量日報表
14、車縫小組日收存報表
15、組檢記錄
16、客人（中期）驗貨報告
17、后道收貨記錄
18、鎖釘產(chǎn)量日報表（車間和個人）
19、大燙產(chǎn)量日報表（車間和個人）
20、包裝產(chǎn)量日報表（車間和個人）
21、客人（終期）驗貨報告
文件資料
1)品質(zhì)手冊和管理會議記錄
2)QA檢驗程序,檢驗標(biāo)準(zhǔn)及近2個月的檢驗報告.(來料,制程,包裝,成品)
3)主要機(jī)器設(shè)備清單(請準(zhǔn)備中英文復(fù)印件各一份)
4)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計劃和記錄:機(jī)器保養(yǎng)人員的專業(yè)證書
5)產(chǎn)品規(guī)格書
6)原料的來料和發(fā)料記錄
7)員工培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄
8)產(chǎn)前會議程序及記錄和質(zhì)量會議記錄
9)供應(yīng)商管理程序,記錄,采購單及物料規(guī)格單
10)實驗室操作手冊及測試報告
11)缺陷統(tǒng)計報告及出貨記錄
12)工廠組織架構(gòu)圖(請準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
13)工廠營業(yè)執(zhí)照(請準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
14)當(dāng)前的品質(zhì)水準(zhǔn)記錄
15)出貨及時率的統(tǒng)計記錄
16)ISO證書及近一次的審查報告(如有,請準(zhǔn)備正本及復(fù)印件一份)
17)糾正預(yù)防措施的記錄
C-TPAT證書
保安制度
裝柜作業(yè)程序
貨柜檢查程序及紀(jì)錄
封柜紀(jì)錄
封條管理程序
則是隨機(jī)抽查的.
1.工廠問卷
工廠名稱
聯(lián)系人:電話:傳真:E-Mail:
主要客戶(終客戶)工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品名稱工廠銷售額的百分比
工廠經(jīng)營年數(shù):所有制形式:全廠人數(shù)男女
工廠總面積生產(chǎn)車間面積工廠生產(chǎn)能力
生產(chǎn)線數(shù)量發(fā)電機(jī)功率/數(shù)量
滅火器數(shù)量消防通道數(shù)量洗手間數(shù)量男女
招聘工人低年齡員工每月低薪資每月工作時間
每周工作時間
Target驗廠基本程序
1．次會議
A、介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問
2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點(diǎn)
3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
B、檢查12個月的記錄，后3個月必須符合ICTI的要求
4．現(xiàn)場檢查
A、包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
B、重點(diǎn)關(guān)注ICTI三大原則
C、了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動
D、若有需要，可能拍照
5．工人訪談
A、隨機(jī)抽取
B、年齡可疑
C、工廠代表不得參加，單獨(dú)房間進(jìn)行
D、可能是一對一，也可能是一對一組
6．末次會議
A、出具臨時報告，決定是否推薦
B、10天出具正式報告
C、感謝廠方配合
D、回答工廠提出的疑問
其中3、4、5有可能同時進(jìn)行
塔吉特驗廠（Target驗廠）常見問題中英文
Mostcommonissuesfoundinafactoryduringacomplianceaudit
驗廠過程中發(fā)現(xiàn)的常見的問題:
1..Payrollandtimekeepingsystemnotbeingproperlyused
未合理使用工資帳及工時記錄系統(tǒng)
2.FirstAidequipmentnotproperlysupplied
未合理提供急救設(shè)備
3.Missingorincompletepersonnelrecords
缺少或不完整的人事記錄
4..FireSafety,ExitsandEquipment
消防安全,緊急出口及設(shè)備
5.LackofproperCountryofOrigindocumentation-recordsmustbemaintainedfor5yearsperU.S.CustomsandBorderProtection
缺少合理的原產(chǎn)國記錄檔案-根據(jù)美國海關(guān)與邊防局,記錄檔案需保存5年
6.Wages-regularandovertimenotbeingproperlypaid
工資-未合理支付正常工資以及加班工資
Auditfindsarereviewedwithfactorymanagementattheendoftheaudit
驗廠結(jié)束,驗廠結(jié)果與工廠管理層評閱
Factoryagreestoaspecifiedtimeframeastowhenissueswillbecorrected
工廠同意改正發(fā)現(xiàn)的問題的具體時間.
Note:AfactorywillbeunregisteredandassignedNon-compliantstatusifoneormoreofthefollowingisfoundduringtheaudit:
注:如果審驗期間發(fā)現(xiàn)以下一個或多個問題,該工廠將被解除注冊且認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài).
ThefollowingareconsidredSevereViolationsandwillresultinnon-compliancefactorystatusatanypointintimenotjustaftera3rdaudit.Thefactorywouldthennotbeabletobeusedforupto3years.
以下被認(rèn)為是"嚴(yán)重違犯"并且在任何時間內(nèi)(不只是三次驗廠之后)會使該工廠被認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài).且三年內(nèi)不得用該工廠.
1.CorporalPunishment體罰
2.ForcedLabor強(qiáng)迫勞動力
3.ChildLabor使用童工
4.IllegalTransshipment非法轉(zhuǎn)運(yùn)
or或
1.Twodeniedaudit
兩次拒絕驗廠
2.3rdauditofthefirstroundofaudits
一輪驗廠的三次驗廠未通過
3.2ndsustainabilityaudit
后續(xù)驗廠的二次未通過
GlobalCompliancewillassessfinancialpenaltiesforthefollowing:
全球遵約()驗廠會對以下行為進(jìn)行評定財務(wù)懲罰:
1.DeniedAudits-Auditorarrivestothefactoryandisdeclindedaccesstoconductafactoryaudit.
拒絕驗廠-驗廠員到達(dá)工廠但被拒絕進(jìn)入工廠執(zhí)行驗廠
2.UnregisteredFactory-Failuretoregistersubcontractor/factoriesthatareproducingTargetownedbrandproduct(includingsubcontractors)
未注冊工廠-未注冊生產(chǎn)Target自有品牌產(chǎn)品的分包商/工廠.
3.InaccurateAudits-Thefactoryname/addressinformationisnotcorrectorup-to-dateinBPM
不準(zhǔn)確信息-工廠名稱/地址等信息不準(zhǔn)確或未及時更新
