TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單
質量管理系統(tǒng)部分（品質部/生產制造部/采購/設計）
工廠概況 營業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構圖（品管）/生產工藝流程圖（品管）設備清單/設備維修保養(yǎng)記錄
客戶關注 -開發(fā)設計流程/開發(fā)設計完整個案（1~3個）/設計變更
-潛在危害風險評估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學/微生物方面的危害）
-客戶定單：規(guī)格質量要求/客戶簽板
-客戶滿意度/客戶投訴處理，產品緊急事故處理程序（包括召回程序）
設計部，業(yè)務，品保
供應商方面 –供應商清單（主要原料，來料及包裝等/各一至二個廠名即可
-供應商評審記錄/合格供應商統(tǒng)計/供應商來料狀況統(tǒng)計
-向供應商發(fā)出的定單/規(guī)格質量要求/簽板 采購部
質量管理系統(tǒng)方面 –ISO9000質量管理體系書及近一次內審報告/外審報告/管理評審報告
-質量手冊/程序文件/文件更改收發(fā)記錄/儀器設備內外校記錄報告/QC/QA職責/員工質量培訓記錄
-HACCP危害分析程序及記錄（產品風險評估及控制）
-不良控制/糾正/預防/持續(xù)改善
-UL/CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應的安全書 品保
來料檢驗-來料中免檢產品的質量保書/測試報告
-各種來料檢驗標準及缺陷分類/IOC來料檢驗報告/不良品退貨及讓步接收記錄 來料倉
IQC
制造過程與檢驗 -件檢查記錄/IPQC驗貨標準/巡檢及不良品處理記錄
-組裝線工具利器（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄生產線
終檢，包裝/儲存-FQC/OQC驗貨標準及記錄/不良品處理記錄
-包裝工段工具利器（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄
-可追溯性：出貨跟蹤統(tǒng)計/批次標識/日期標包裝段 FQC 成品倉
社會責任部分（行政人事部/財務部）
雇傭條件-廠紀廠規(guī)/招聘規(guī)定及程序/宿舍規(guī)定/保安條例
-員工花名冊/入廠登記/合同
-員工體檢記錄/記錄/辭職記錄/違規(guī)處理記錄
-工資考勤表（12個月）/工資表（12個月）/各類保險交付憑及參保人員名單/各種福利記錄（有薪假，婚產假記錄）
消防/安全/衛(wèi)生/環(huán)保 –建筑消防許可/衛(wèi)生許可/環(huán)保評估及許可/消防安全與衛(wèi)生政策/環(huán)保政策及實施記錄/消防安全衛(wèi)生培訓記錄/消防演習記錄/工傷用藥記錄
TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單
TESCO品質審核清單
Quality Management
一，質量手冊
二，生產及過程控制程序書
三，作業(yè)指導書
四，ISO9001/2國際質量認（如適用）
五，產品工程，生產及質量規(guī)格檔案
六，原材料及輔料檢查報告
七，生產過程控制檢查報告
八，成品后檢查報告
九，產品測試報告
十，質量改善報告書
十一,壞品處理報告書
十二,儀器調較記錄
十三，機器檢查，維修及保養(yǎng)記錄
十四，內部審查記錄
十五，員工培訓記錄
十六，國家明之低工資文件
十七，國家明之每周正常工時及高加班工時文件
十八，國家明之合法加班工資文件
十九，國家明之合法低工齡文件
二十，近三個月之員工工資記錄
二十一，近三個月之工卡
二十二，員工進廠記錄
二十三，青年工（16-17周歲）之體檢記錄（如適用）
二十四，勞動合同
二十五，員工守則
二十六，衛(wèi)生及安全手冊
二十七，防蟲及滅鼠記錄
二十八，火警演習記錄
二十九，防火設備檢查及保養(yǎng)記錄
三十，員工保險單
三十一，員工安全設備培訓記錄
三十二，工傷記錄
采購商Tesco介紹
采購商Tesco介紹
Tesco是英國一大零售商，歐洲二大，在全球零售商排名前三。公司于1924年成立。在過去80年里，隨著零售市場環(huán)境的轉變，公司不斷發(fā)展、成長、推陳出新，以迎接每個新機遇。目前，在全球共有2629家分店（賣場面積總計達4500萬平方英尺）。分店遍及14個國家和地區(qū)，每天有超過5億人次惠顧
采購商樂購介紹
頂新國際集團于1989年在中國成立，截止至目前在大陸得投資總額達15億美圓，擁有12個生產基地：天津、廣州、杭州、重慶、沈陽、武漢、西安、福州、哈爾濱、青島、石河子、昆明。旗下共有78家公司，員工近4.3萬人，實現(xiàn)年營業(yè)額207億人民幣，利稅達22億人民幣。經營范圍涵蓋食品制造、流通服務、餐飲三大領域，同時創(chuàng)立了自己得品牌“康師傅”。頂新國際集團于1997年轉投資樂購商業(yè)流通集團。樂購商業(yè)流通集團秉承現(xiàn)代化、國際化、商業(yè)經營技術與信念，目標在中國建立一個全方位、復合式得購物中心集團，涵蓋大賣場連鎖事業(yè)、百貨公司連鎖事業(yè)及購物中心開發(fā)、經營事業(yè)領域。樂購集團的經營宗旨是顧客導向、服務導向、生活導向；經營理念為：以成功的企業(yè)經營為基石，將成果反饋社會，創(chuàng)造顧客，廠商，通路三贏的境界
