Target驗廠質(zhì)量審核文件清單
ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
1）質(zhì)量手冊（程序文件，作業(yè)指導）
2）合格供應商清單
3）采購訂單
4）向關(guān)鍵供應商采購的訂單
5）來料記錄
6）各車間領(lǐng)料記錄
7）原料盤點記錄
8）成品入庫/出庫記錄
9）來料檢驗記錄
10）如有發(fā)生退貨，工廠的糾正的措施程序，
11）生產(chǎn)工單
12）儀器清單及校正記錄
13）模具的保養(yǎng)記錄
14）對工人的培訓計劃及記錄（重點是QC）
15）制程中的檢驗方法及記錄
16）成品的檢驗方法及記錄
17）不良品的處理記錄
18）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責
19）管理評審記錄
20）客戶投訴程序及相關(guān)記錄
21）機器的安全操作指引
Target驗廠質(zhì)量審核程序
A.Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評估前有關(guān)工廠質(zhì)量評估計劃和問卷的交流
B.Fieldaudit實地評估
1.Openingmeetingwithmanagement召開管理層會議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評估前所做的問卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質(zhì)量評估計劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統(tǒng)手冊和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結(jié)會議
反恐Target驗廠審核文件資料.
1.有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）
2.貨物（主要是成品）的進出記錄文件
3.加工原料的進出記錄文件
4.原材料的進出記錄文件
5.客戶提供的安全細則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件
6.員工人事記錄
7.廠規(guī)
8.工廠的保安細則及手冊
9.保安24小時輪班記錄
10.車輛日常進出登記表
11.來訪人員進出登記表
12.保安人員上崗證或證明其身份的當?shù)卣块T之資料
Target驗廠質(zhì)量審核程序步驟
A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評估前有關(guān)工廠質(zhì)量評估計劃和問卷的交流
B.Fieldaudit實地評估
1.Openingmeetingwithmanagement召開管理層會議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評估前所做的問卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質(zhì)量評估計劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統(tǒng)手冊和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結(jié)會議
TARGET驗廠必查的重要:
-消防驗收合格證
-壓力容器（鍋爐、空壓機等）的登記證、年檢報告、維修記錄
-鍋爐工上崗證
-電梯登記證、年檢報告、維修記錄
-電梯工上崗證
-食堂衛(wèi)生許可證
-食堂工作人員證
-電工證
-特種設備（叉車、吊車等）登記證、年檢報告、維修記錄
-特種設備
-紅十字會急救員證
-義務消防隊員證
TARGET反恐驗廠內(nèi)容:
實體安全
出入控制安全
程序控制安全
信息技術(shù)安
人員安全
反恐安全培訓
集裝箱裝卸及運輸安全
商業(yè)伙伴安全
TARFGET驗廠產(chǎn)地保護文件清單
生產(chǎn)記錄（所有表單均要有和營業(yè)執(zhí)照上相一致的名稱）
1、工藝單
2、產(chǎn)前會議記錄
3、面、輔料進倉單
4、面輔料檢驗表
5、出倉單
6、發(fā)料明細表
7、裁剪拖料單
8、驗片記錄
9、換片記錄
10、裁剪領(lǐng)用單
11、輔料領(lǐng)用單
生產(chǎn)資料
12、工序表
13、車縫（小組）產(chǎn)量日報表
14、車縫小組日收存報表
15、組檢記錄
16、客人（中期）驗貨報告
17、后道收貨記錄
18、鎖釘產(chǎn)量日報表（車間和個人）
19、大燙產(chǎn)量日報表（車間和個人）
20、包裝產(chǎn)量日報表（車間和個人）
21、客人（終期）驗貨報告
文件資料
1)品質(zhì)手冊和管理會議記錄
2)QA檢驗程序,檢驗標準及近2個月的檢驗報告.(來料,制程,包裝,成品)
3)主要機器設備清單(請準備中英文復印件各一份)
4)機器設備保養(yǎng)計劃和記錄:機器保養(yǎng)人員的專業(yè)證書
5)產(chǎn)品規(guī)格書
6)原料的來料和發(fā)料記錄
7)員工培訓計劃及培訓記錄
8)產(chǎn)前會議程序及記錄和質(zhì)量會議記錄
9)供應商管理程序,記錄,采購單及物料規(guī)格單
10)實驗室操作手冊及測試報告
11)缺陷統(tǒng)計報告及出貨記錄
12)工廠組織架構(gòu)圖(請準備復印件一份)
13)工廠營業(yè)執(zhí)照(請準備復印件一份)
14)當前的品質(zhì)水準記錄
15)出貨及時率的統(tǒng)計記錄
16)ISO證書及近一次的審查報告(如有,請準備正本及復印件一份)
17)糾正預防措施的記錄
C-TPAT證書
保安制度
裝柜作業(yè)程序
貨柜檢查程序及紀錄
封柜紀錄
封條管理程序
則是隨機抽查的.
1.工廠問卷
工廠名稱
聯(lián)系人:電話:傳真:E-Mail:
主要客戶(終客戶)工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品名稱工廠銷售額的百分比
工廠經(jīng)營年數(shù):所有制形式:全廠人數(shù)男女
工廠總面積生產(chǎn)車間面積工廠生產(chǎn)能力
生產(chǎn)線數(shù)量發(fā)電機功率/數(shù)量
滅火器數(shù)量消防通道數(shù)量洗手間數(shù)量男女
招聘工人低年齡員工每月低薪資每月工作時間
每周工作時間
Target驗廠基本程序
1．次會議
A、介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問
2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點
3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
B、檢查12個月的記錄，后3個月必須符合ICTI的要求
4．現(xiàn)場檢查
A、包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
B、重點關(guān)注ICTI三大原則
C、了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動
D、若有需要，可能拍照
5．工人訪談
A、隨機抽取
B、年齡可疑