Staples驗廠之史泰博審核文件清單
1.質(zhì)量手冊，程序文件
2.來料/制程/終檢查標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計劃
3.文件及三階文件清單，過期文件一覽表
4.供應(yīng)商選擇及認(rèn)可程序
5.供應(yīng)商及外發(fā)商定期品質(zhì)監(jiān)控程序及評估報告
6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報告
7.品管人員培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄
8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄
9.生產(chǎn)機(jī)器/設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄
10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內(nèi)部校驗記錄
11._____月份原材料品質(zhì)檢查IQC記錄，及供應(yīng)商改善報告_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄
12.____________月份品質(zhì)數(shù)據(jù)分析報告及糾正預(yù)防措施報告
13.發(fā)電機(jī)近一次使用日期:___________，近一次保養(yǎng)記錄
14.廠規(guī)廠紀(jì)/員工手冊
15.員工入職記錄(含復(fù)印件)，勞動合同
16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄
17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)
18.工廠反恐安全評估和整改措施報告
19.員工反恐安全意識培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄
20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同
21.保安人員工作職責(zé)
22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄
23.供應(yīng)商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標(biāo)準(zhǔn)及評估報告
24.合格供應(yīng)商/外發(fā)承包商一覽表
25.人員進(jìn)出管制程序
26.車輛進(jìn)出管制程序
27.貨物進(jìn)出管制程序
28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序
29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序
30.出貨貨物標(biāo)識，稱重，點數(shù)等控制程序及記錄，出貨記錄
31.貨物超重/短缺處理程序及記錄
32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報告
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Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分
1.是否有反恐安全程序文件？
2.是否有專門指定一位經(jīng)理或小組專門負(fù)責(zé)安全事務(wù)？2分
3.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇?jīng)授權(quán)的零部件或原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)？5分
4.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進(jìn)貨和出貨？5分
5.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運(yùn)貨物之前，來源不明的或示經(jīng)授權(quán)的成品不會跟可接受的成品調(diào)換或混在一起？5分
6.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z驗和保證進(jìn)貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分
7.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驅(qū)⒇浳锱c船運(yùn)單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對照檢查？2分
8.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z查并報告貨物數(shù)量短少/超額的情況？1分
9.工廠管理層是進(jìn)行突擊安全檢查并將結(jié)果存檔？2分
10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分
11.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦颍诎l(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時報告當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)或其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)(如海關(guān))?2分
12.對于原料供應(yīng)商，工廠是否有一套供應(yīng)商認(rèn)證計劃？1分
13.在獲授權(quán)轉(zhuǎn)包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監(jiān)管，保證其生產(chǎn)符合安全規(guī)定？2分
14.工廠對、產(chǎn)品規(guī)格、貨運(yùn)單據(jù)和安全程序/記錄的保存是否已設(shè)置訪問權(quán)限，是否安全？2分
15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機(jī)等工具的使用設(shè)置權(quán)限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內(nèi)？2分
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N、硬件安全37分
1.廠房的建筑和保養(yǎng)是否合理能夠防止非法進(jìn)入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內(nèi)外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報警器等）
2.廠房內(nèi)外是否有充足可用的燈光？5分
3.工廠是否指派了保安人員值班？5分
4.工廠是否具備電子保安系統(tǒng)，如密路電視攝像、電子行動探測儀或自動報警？5分
5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統(tǒng)的管理和檢測？2分
6.工廠是否在所有重要區(qū)域設(shè)置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產(chǎn)區(qū)域等)？5分
7.工廠是否將保安區(qū)域內(nèi)的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分
8.工廠是否在所有重要區(qū)域設(shè)置了電子行動探測儀和警報？5分
9.工廠是否有與獨(dú)立中央警報系統(tǒng)連結(jié)在一起的電子行動探測儀？1分
10.工廠是否將國際、國內(nèi)、高價值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區(qū)分和標(biāo)注，并將這些貨物存放在安全的圈定區(qū)域？2分
11.是否會查看進(jìn)廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
12.是否會查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
13.工廠是否有指定程序和限定區(qū)域，專門區(qū)分和存放不合格的原料和成品？2分
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